依据集团2021年度审计工作安排，今年将对《合同管理办法》《财务总监联签制度实施办法》两项制度进行全面审计，审计执行期间为2020年5月至2021年4月底，审计范围是集团本部各部门，重点审计制度实施的有效性及审计制度与公司相关业务的适应性，从制度的符合性和实质性两方面进行审核。

内部控制是集团公司重要的管理工作，是经营管理与风险防范重要机制。城建集团将内控制度建设及执行监督检查作为一项长期坚持的重要工作，自2015年开始，每年持续开展内控制度审计工作，全面推进集团内控体系建设，对合同管理、采购制度、资产巡查、工程项目管理、权证管理规定、变更签证等一系列制度进行修订，优化管理流程，绘制流程图，提高工作效率。

通过连年内控制度审计，集团全员自觉将内控理念贯穿工作始终，使规范工作成为思想自觉和行动自觉，有效防范了内部风险隐患，提高了经营管理水平，将集团的内部控制建设水平提升到一个新的高度。